贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行城市综合执法和城市管理工作法律法规。负责研究拟订全市城市管理发展规划和年度计划，并组织实施。

2．研究拟订全市城市综合执法工作规划、政策措施并组织实施。

3．负责全市城市综合执法工作的业务指导、组织协调、指挥调度、监督检查。依法集中行使中央、省纳入城市综合执法的行政处罚权及相应的行政强制权；在本市范围内负责跨区域、重大复杂案件的查处和组织协调工作。

4．负责监督检查指导全市市政公用、环境卫生、城市园林绿化管护等工作。

5．拟订城市市容市貌标准、环境卫生质量标准。统筹协调城市夜景照明工作。

6．负责户外广告、景观灯光、临时挖掘（占用）城市道路工程等城市市政基础设施及特许经营的监督管理工作，并对相关安全工作进行指导。

7．指导县（市、特区、区）城市管理工作。

8．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

9．完成市委、市人民政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设　5个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局部门决算包括：本级决算、所属六盘水市城市管理综合行政执法支队和所属六盘水市城市管理指挥中心决算。

（一）办公室（直属机关党委办公室）。承担机关文电、会务、机要保密、档案、宣传、督办督查、综合性文稿起草、社会治安综合治理、建议提案办理、政务信息和政务公开、电子政务、目标管理、后勤服务等工作；承担直属机关党委日常工作，负责机关和所属单位党群工作。

（二）政策法规科（政务服务科）。监督检查城市综合执法和城市管理有关政策法规的贯彻执行情况；负责机关法制建设、法制宣传、信访等工作；承担机关规范性文件的合法性审核和法律法规咨询工作；承担或参与行政复议、行政应诉和听证工作；负责组织执法人员的培训工作；依法集中行使中央、省纳入城市综合执法的行政处罚权及相应的行政强制权；负责跨区域、重大复杂案件的查处和组织协调工作；组织开展行政执法监督工作；承担法律顾问有关工作；负责政务服务工作。

（三）市政环卫科（城市园林科）。组织编制市政设施发展规划、市容环境卫生管理规划并监督实施；拟订和组织实施市容环境卫生质量标准和市容市貌标准；指导协调、监督检查全市市政设施、市容环境卫生管理工作；指导、监督城市环境卫生综合整治工作；负责监督指导县（市、特区、区）城区道路、城市公园、广场等公共开放空间的园林绿化管护工作；负责指导全市生活垃圾处理设施的运行管理。

（四）装备财务科。拟订本系统装备发展规划、规章制度和标准并组织实施；承担机关和所属预算管理单位财务、固定资产管理、内部审计等工作。

（五）人事教育科（离退休干部管理科）。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训、离退休等工作。

（六）六盘水市城市管理综合行政执法支队。

（七）六盘水市城市管理指挥中心。

二、2021年度部门决算公开报表

    六盘水市城市管理综合行政执法局2021年度部门决算公开报表．XLS

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计2，161.74万元，与2020年相比，减少94.38万元，下降4.18％。主要原因是：倡导厉行节约，严格控制预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，961.74万元，其中：财政拨款收入1，961.74万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，161.74万元，其中：基本支出1，723.3万元，占79.72％；项目支出438.44万元，占20.28％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2，161.74万元。与2020年相比，减少84.67万元，下降3.77％。主要原因是：倡导厉行节约，严格控制预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，161.74万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.33万元，增长5.64％。主要原因是：人员工资增加、保险及公积金基数升高，导致支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出83.13万元，占3.85％；城乡社区支出（类）支出2007.82万元，占92.88％；城乡社区公共设施（类）支出200万元，占9.25％；其他城乡社区支出（类）支出238.44万元，占11.03％；住房保障支出（类）支出70.79万元，占3.27％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1819.51万元，支出决算为2，161.74万元，完成当年预算的118.81％。决算数大于预算数，主要原因是：2021年200万拨款至县区的维修维护费用结转结余支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为76.78万元，支出决算为83.13　万元，完成当年预算的108.27　％。决算数大于预算数，主要原因是保险基数升高。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1432.35万元，支出决算为1569.38万元，完成当年预算的109.57％。决算数大于预算数，主要原因是办公经费支出增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元，完成当年预算的0％。决算数大于预算数，主要原因是用结转结余支出，当年无预算。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。当年预算为240.5万元，支出决算为238.44万元，完成当年预算的99.14％。决算数小于预算数，主要原因是严格控制项目经费的使用。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为69.88万元，支出决算为70.79万元，完成当年预算的101.3％。决算数大于预算数，主要原因是公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，723.3万元，其中：人员经费1，625.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费98.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.63万元，比上年增加5.08万元，增长198.77％，增加原因是垃圾分类工作需要与省厅对接及下县区督查。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，占100％，比上年增加5.08万元，增长198.77％，增加原因是垃圾分类工作需要与省厅对接及下县区督查。公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位无因公出国事宜。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100　％，主要原因是垃圾分类工作需要与省厅对接及下县区督查。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.63万元。主要用于垃圾分类工作等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务接待事宜。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出98.11万元，比2020年增加7.08万元，增长7.78％，主要原因是办公费、水费、电费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金238.44万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市城市管理综合行政执法局单位项目支出自评表》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、附件

1、六盘水市城市管理综合行政执法局2021年度项目支出自评表．xlsx