贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局概况

（一）部门职责

1．负责全市纳入城市管理领域的综合行政执法工作。

2．负责全市城市管理综合行政执法领域内违法行为投诉、举报的受理、督办和查处工作。

3．指导、监督县（市、特区、区）城市管理综合行政执法工作。

4．承办六盘水市城市管理综合行政执法局（六盘水市城市管理局）交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设5个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局部门决算包括：本级决算。

1．综合科。负责支队日常综合事务；承担文电、会务、信息、宣传、保密、档案管理、政务公开、后勤保障等工作。

2．执法监督科。指导、监督县级城市管理综合行政执法部门落实依法行政有关规定，纠正违法或不当的执法行为；负责执法文书的规范制作及行政处罚案件卷宗的评查和审核工作；负责办理群众来电、来信、来访投诉，受理投诉举报。

3．执法一科。负责对纳入城市管理综合执法范围的城市规划、城市建设方面开展检查、执法。

4．执法二科。负责对纳入城市管理综合执法范围的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、回收贩卖药品等方面开展检查、执法。

5．执法三科。负责六盘水高新区城市管理综合行政执法工作。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

六盘水市城市管理综合行政执法局2020年度部门决算公开表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2，256.12万元，与2019年相比，增加255.93万元，增长12.8％。主要原因是：基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2，256.12万元，其中：财政拨款收入2，246.41万元，占99.57％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入9.7万元，占0.43％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，056.12万元，其中：基本支出1，881.68万元，占91.52％；项目支出174.43万元，占8.48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2，246.41万元。与2019年相比，增加256.03万元，增长12.86％。主要原因是：基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2，046.41万元，占本年支出合计的99.53％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.03万元，增长2.81％。主要原因是：基本支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1893.54万元，占92.09％；社会保障和就业支出（类）支出　91.07万元，占4.43　％；住房保障支出（类）支出71.51万元，占3.48％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，046.41万元，支出决算为2，046.41万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行预算。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行科目（项）。当年预算为1474.79万元，支出决算为1719.1万元，完成当年预算的116.57％。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加。　　

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。当年预算为204.04万元，支出决算为174.43万元，完成当年预算的85.49％。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。　　

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为78.14万元，支出决算为78.35万元，完成当年预算的100.27％。决算数大于预算数的主要原因是：基数上调，支出增加。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为39.07万元，支出决算为12.72万元，完成当年预算的32.56％。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为71.30万元，支出决算为71.51万元，完成当年预算的100.29％。决算数大于预算数的主要原因是：基数上调，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，871.98万元，其中：人员经费1，780.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费91.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，决算数等于预算数，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.55万元，比上年减少5.95万元，下降69.95％，减少原因是严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万，减少原因是：无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100％，比上年减少5.66万元，下降68.91％，减少原因是：严格控制车辆运行费用；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.29万元，下降100％，减少原因是：无公务接待事宜。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5.46万元，支出决算为2.55万元，完成预算的46.7％，主要原因是严格控制车辆运行费用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.55万元。主要用于公务用车燃料及修理、购买保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出91.03万元，比2019年增加31.52万元，增长52.96％，主要原因是基本支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市城市管理综合行政执法局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金182.74万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市城市管理综合行政执法局2020年度项目支出绩效自评价报告》、《六盘水市城市管理综合行政执法局2020年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

（十五）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

五、附件

1、六盘水市城市管理综合行政执法局2020年度项目资金绩效自评报告.doc

2、六盘水市城市管理综合行政执法局2020年度项目支出绩效自评公开表.xls