贵州省六盘水市城市管理局2016年度部门决算公示及公开说明

一、贵州省六盘水市城市管理局概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市关于城市管理、市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化的方针政策和法律法规；研究拟定全市市政公用、市容市貌、环卫园林等的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责市政府指定范围内的城市管理工作；

（3）指导、协调、监督、检查本市县区特区和部门的综合整治工作。

（4）拟定行业标准，统筹特许经营审批，承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属市城管监察支队、所属市容管理处、所属市城管指挥中心决算。

二、贵州省六盘水市城市管理局2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市城市管理局2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市城市管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市城市管理局2016年度收支决算总计2,388.99万元，与2015年相比，减少44.78万元，降低1.84%。主要原因是：美化亮化项目电费支出转由钟山区支付。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省六盘水市城市管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,388.99万元，其中：财政拨款收入2,344.47万元，占98.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入44.52万元，占1.86%。

（三）贵州省六盘水市城市管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,388.99万元，其中：基本支出2,165.14万元，占90.63%；项目支出223.85万元，占9.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市城市管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市城市管理局2016年度财政拨款收支决算总计2,344.47万元。与2015年相比，增加0.61万元，增长0.03%。与2015年持平。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,344.47万元，占本年支出合计的98.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.55万元，增长6.14%。主要原因是：2015年有基金预算而2016年全由公共预算支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2120101科目（类）支出2126.46万元，占89%；2129999科目（类）支出223.85万元，占0.9%；2210201科目（类）支出38.68万元，占0.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2388.99万元，支出决算为2388.99万元，完成当年预算的100%。

（1）城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2126.46万元，支出决算为2126.46万元，完成当年预算的100%。

（2）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）。当年预算为223.85万元，支出决算为223.85万元，完成当年预算的100%。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为38.68万元，支出决算为38.68万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,120.62万元，其中：人员经费2,065.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费55.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.16万元，比上年减少12.95万元，降低56.04%，减少原因是因严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无出国学习人员；公务用车购置及运行维护费支出8.97万元，占88.29%，比上年减少14.03万元，降低61.01%，减少原因是城管作业车辆全部下放至县区城管部门；公务接待费支出1.19万元，占11.71%，比上年增加1.08万元，增长1,023.32%，增加原因是2016年创园工作致使接待任务增加。

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市城市管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费8.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.97万元。主要用于修车、保险、日常维护等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费1.19万元。

国内公务接待支出1.19万元。贵州省六盘水市城市管理局2016年国内公务接待10批次，92人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市城市管理局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市城市管理局机关运行经费支出55.46万元，比2015年降低12.22万元，18.06%，主要原因是单位严格缩减机关运行各项开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市城市管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市城市管理局共有车辆22辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市城市管理局2016年度部门决算公开表格.xls